Автоматический расчет бюджетов по магазинам

Модель с автоматическими расчетами бюджетных показателей для каждого типа магазина. Группировка по типам осуществляется в зависимости от даты открытия, площади, локации и других признаков. Расчет производится с учетом сезонности и инфляции. Модель учитывает различные аллокации выручки на общие подразделения, а также расчеты ФОТ по каждой торговой точке.

Модель учитывает результаты компании по видам деятельности, а также дает возможность рассчитывать ключевые показатели по товарным группам. Модель позволяет планировать отгрузки с учетом производственного процесса. Расчет ФОТа производится на базе нормативно-драйверного подхода.

Модель реализована для инвестиционного планирования по отдельным проектам развития, включает возможность сценарного моделирования и в зависимости от макроэкономических предпосылок. Платформа дает возможность сбора и консолидации результатов от нескольких подразделений в единую отчетность, а также загрузки фактических значений из учетной системы для план-фактного анализа проектов, перешедших на стадию реализации.

Модель содержит блок загрузки данных по МСФО. В модели предусмотрена возможность ввода консолидационных корректировок, часть из которых рассчитывается автоматически, часть - заполняется вручную. Формирование стандартизированных отчетов и раскрытий происходит автоматически после загрузки данных. Реализован функционал гибкой настройки наполнения отчетов и раскрытий из общего списка управленческих счетов. Автоматический расчет ВГО и элиминации. Реализована гибкая настройка соответствия периметров и компаний. Организован доступ сотрудников дочерних компаний в систему в соответствии с их полномочиями.

Расчет ключевых показателей деятельности в разрезе юрлиц, направлений деятельности и отдельных проектов. В модели созданы единые формы ввода информации, которые облегчают консолидацию данных, настроены методологии расчетов и оформлены ключевые бюджетные отчеты для каждого проекта.

В модели произведен учет складского хранения на складах разного типа. Учтены компоненты по товарным позициям. Созданы прогнозы по количеству товаров, для которых есть все компоненты для производства, рассчитаны потенциальный объем и сроки производства. В модели произведен расчет компонентов необходимых для закупки при желаемом уровне производства.

В модели учтены планы как по видам деятельности, так и по отдельным объектам. План приводится в детализации до подрядчиков и закупки оборудования. В модели разрешено совместная работа над плановыми данными нескольких подразделений, интеграция с отдельными книгами Excel, где собирается факт.

Модель включает данные по штатному расписанию, вычисление количества рабочих, выходных и праздничных дней для расчета начислений, ночных и сверхурочных часов. К расчетам компенсации для отдельных сотрудников применяются коэффициенты начислений. В модели реализован график отпусков, расчет среднегодового дохода, расчет начислений для отпускных и других начислений. Кроме того, модель позволяет консолидировать информацию от нескольких пользователей в единую сводную форму и формировать интерактивные дашборды для мониторинга результатов. Данные доступны в разрезах по сотруднику, должностям, отделам, подразделениям и направлениям деятельности.